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11月7日下午,学校召开2024年内部控制建设第二次推进会,副校长王艺主持会议并讲话,学校内部控制领导小组成员单位负责人参加会议。
会议强调,改进和优化内部控制体系是一项非常重要的工作,要切实从提高内部控制质量和效果的角度开展工作。一是进一步完善内部控制流程。要在目前工作基础上,对流程中的每个关键节点严格把关,确保风险点准确,控制措施具体、有效。二是进一步完善内部控制制度。要在内控流程优化的基础上,结合最新的内控流程和实际工作情况,对现有内控制度进行更新和完善。确保制度能够有效支撑新的流程,尤其是新增的控制环节和风险应对措施。三是加强部门协同与流程的一致性。在完善流程和制度时,要特别关注跨部门流程的衔接和一致性。对于涉及多个部门的流程,要进行多部门协同审查,确保流程无缝衔接,避免因流程不一致或职责模糊而导致内控漏洞。
会上,各部门、单位分别就近段时间以来的内控建设开展情况、优化后的内部控制流程及风险点等方面进行了汇报。
(图\谭捷 文\田青青 来源\财务处 供稿审核\王洪丽 编辑\祝瑞 王婷婷)