教育数字化知识图谱

4月14日，杨文彬主任主持 召开了信息化建设与管理中心内部控制工作专题会议。会议传达了学校内控体系建设讲座的内容和精神，相关人员领学了财政部、教育部颁布的《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》。杨主任结合本部门巡视整改工作及实际情况，要求全体人员要进一步提高内部控制管理水平，不断完善内控管理体系建设，提升员工内控管理理念，充分运用信息化手段强化内控建设，全方位开展内控管理工作。

一、强化组织领导。要高度重视内控管理工作，成立部门内部控制领导小组，在小组的带领下形成部门协同、全员参与的内控管理联动机制，明确关键岗位和关键人员的职能定位和分工，层层压实责任。

二、健全内控制度。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，结合中心实际情况，编制《信息化建设与管理中心内部控制工作制度》，为中心内控管理工作提供制度基础。

三、加强业务活动管控。全面管控中心业务活动，将各项业务活动的决策机制、执行机制和监督机制有效融入到内控管理的每个环节，强化授权控制、归口管理和流程控制，实现中心业务活动的决策、执行和监督全过程管控。

四、发挥信息系统作用。利用信息化手段开展内控管理，固化内控管理经济活动流程，实现内控管理体系流程化。

五、防范化解风险。持续强化业务活动潜在风险控制，通过固化业务审批流程，形成相互制约、相互监督的工作机制，有效防范舞弊和预防腐败。

六、强化结果运用，对巡视过程中发现的问题举一反三，通过完善内部控制制度加以解决，杜绝类似问题再次出现。

（撰稿：杨静）

一审：闫志兵

二审：王文霞

三审：杨文彬